Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
10713
Data de lançamento:
08/10/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ O CENTRO CULTURAL PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
0,00
950,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO ATÉ O CENTRO CULTURAL PARA PARTICIPAREM DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA.
950,00
08/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 125
950,00
19/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862984
PAGTO. REF. EMPENHO 10713/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
950,00
TOTAL
950,00
950,00
950,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.