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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD

Dados do Empenho

Número do empenho:	10723	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - REC. ESTADO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR-RS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 17 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	0,00	5.400,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 14 REF. 17 VIAGENS MÊS DE SETEMBRO/2018, CFE 6º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 83/2014.	5.400,90
08/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 84		5.400,90
11/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000585, 000584 PAGTO. REF. EMPENHO 10723/2018 OURO TUR VIAGENS E TUR.ESPUMOSO LTD - 73470			5.400,90
TOTAL		5.400,90	5.400,90	5.400,90
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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