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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10725	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	MDE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA,AMALIA BRESOLIN E EXTENSÃO,GEMA LANER GHISLENI E ALDA ALZIRA,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO	0,00	8.374,20

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CRIANÇA ESPERANÇA,AMALIA BRESOLIN E EXTENSÃO,GEMA LANER GHISLENI E ALDA ALZIRA,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO	8.374,20
06/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		348,93
06/11/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-6.629,57
12/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10725/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			348,93
22/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10725/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			697,85
29/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		697,85
30/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863045 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10728/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FATURA 708780/729392 COPREL TELECOM LTDA - 86618			697,85
TOTAL		1.744,63	1.744,63	1.744,63
SALDO A PAGAR				0,00