PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO CULTURAL GETULIO SOARES DE CHAVES,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.
0,00
2.083,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO CULTURAL GETULIO SOARES DE CHAVES,DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.
2.083,32
06/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
86,81
06/11/2018
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-1.649,29
12/11/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10727/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº
86,81
22/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
173,61
10/12/2018
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10727/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº