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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10730	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	SAMU - FEDERAL
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU,PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.	0,00	1.045,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU,PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.	1.045,80
06/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		43,58
06/11/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-827,92
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10730/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618			43,58
22/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		87,15
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.			87,15
29/01/2019	ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DOS RECURSOS	-87,15
TOTAL		130,73	130,73	130,73
SALDO A PAGAR				0,00