PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU,PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.
0,00
1.045,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/10/2018
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA A UNIDADE DO SAMU,PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.
1.045,80
06/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
43,58
06/11/2018
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-827,92
12/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10730/2018 - REF. OUTUBRO/2018
COPREL TELECOM LTDA - 86618
43,58
22/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
87,15
10/12/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.
87,15
29/01/2019
ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DOS RECURSOS
-87,15
TOTAL
130,73
130,73
130,73
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.