Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/10/2018 |
PP 31/2018
VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO, DE OUTUBRO A DEZEMBRO CFE CONTRATO 179/2018. |
13.505,28 |
|
|
06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
331,11 |
|
06/11/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-10.691,68 |
|
|
12/11/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10731/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
331,11 |
29/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
937,81 |
|
30/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006300
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10731/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FATURA 708780/729392
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
|
|
937,81 |
31/01/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
1.125,38 |
|
07/02/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10731/2018 - REF. JANEIRO/2019
COPREL TELECOM LTDA - 86618 |
|
|
1.125,38 |
06/03/2019 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
419,30 |
|
11/03/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10731/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
419,30 |
TOTAL |
2.813,60 |
2.813,60 |
2.813,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.