Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10734 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FITA DE ROTULADOR PARA IDENTIFICAÇÕES DO SETOR DE PATRIMÔNIO. |
230,00 |
1.150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FITA DE ROTULADOR PARA IDENTIFICAÇÕES DO SETOR DE PATRIMÔNIO. |
1.150,00 |
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| 25/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021586271 |
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1.150,00 |
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| 17/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006277
PAGTO. REF. EMPENHO 10734/2018
DIGIFRED SIST CONSULT INFORMATICA - 63562 |
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1.150,00 |
| TOTAL |
1.150,00 |
1.150,00 |
1.150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
