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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10748	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Atividade Cultural
Função:	Cultura
Subfunção:	Difusão Cultural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS PRAÇAS ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, 28 DE FEVEREIRO,SÃO VALENTIN E NOS BAIRRO ARROIO E BAIRRO MARTINI PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.	0,00	4.182,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	PP 31/2018 VALOR REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS PRAÇAS ARTHUR RITTER DE MEDEIROS, 28 DE FEVEREIRO,SÃO VALENTIN E NOS BAIRRO ARROIO E BAIRRO MARTINI PELO PERÍODO DE OUTUBRO A DEZEMBRO,CFE CONTRATO 179/2018.	4.182,00
06/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		4.182,00
06/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		174,25
06/11/2018	LIQUIDADO INDEVIDAMENTE		-4.182,00
06/11/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-3.310,75
12/11/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10748/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			174,25
22/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		139,40
10/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10748/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			139,40
29/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		139,40
30/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006300 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10748/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 FATURA 708780/729392 COPREL TELECOM LTDA - 86618			139,40
31/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		313,01
07/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10748/2018 - REF. JANEIRO/2019 COPREL TELECOM LTDA - 86618			313,01
06/03/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		105,19
11/03/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 10748/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			105,19
TOTAL		871,25	871,25	871,25
SALDO A PAGAR				0,00