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Exercício: 2018
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	10755	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - FEDERAL
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:	INTERNET
Fonte de Recurso:	ESF/PACS
Dados da licitação
Modalidade:	Ordinário	Tipo de licitação:	Pregão	Licitação número / ano:	31 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PP 31/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS UNIDADE DE SÁUDES SÃO VALENTIN, JARDIM DOS COQUEIROS E MARTINI DE OUTUBRO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº179/2018.	0,00	6.249,96

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	PP 31/2018 VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVIMENTO DE ACESSO A INTERNET COM LINK DE FIBRA ÓTICA E WIRELESS PARA AS UNIDADE DE SÁUDES SÃO VALENTIN, JARDIM DOS COQUEIROS E MARTINI DE OUTUBRO A DEZEMBRO CFE CONTRATO Nº179/2018.	6.249,96
06/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		260,42
06/11/2018	EMPENHADO INDEVIDAMENTE	-4.947,88
12/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.			260,42
22/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		520,83
10/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10755/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COPREL TELECOM LTDA - 86618			520,83
29/01/2019	ANULADO DEVIDO A ALTERAÇÃO DOS RECURSOS	-520,83
TOTAL		781,25	781,25	781,25
SALDO A PAGAR				0,00