Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MERCADO COPINI LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10760 |
Data de lançamento: |
08/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 25/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E CUCAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
72,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/10/2018 |
PP 25/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PÃES E CUCAS PARA O LANCHE DO GRUPO DE ATENDIMENTO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
72,88 |
|
|
| 08/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021284944 |
|
72,88 |
|
| 17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10760/2018
MERCADO COPINI LTDA ME - 487 |
|
|
72,88 |
| TOTAL |
72,88 |
72,88 |
72,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
