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Última atualização realizada em 02/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10764	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	ALIMENTAÇÃO - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTEVE REPRESENTANDO E ATENDENDO OS INTERESESSES DA GESTÃO MUNICIPAL DOS DIAS 25 A 27/09/18 NAS AUDIÊNCIAS NO BADESUL, BRDE E FUNASA.	0,00	152,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EM VIAGEM A PORTO ALEGRE ONDE ESTEVE REPRESENTANDO E ATENDENDO OS INTERESESSES DA GESTÃO MUNICIPAL DOS DIAS 25 A 27/09/18 NAS AUDIÊNCIAS NO BADESUL, BRDE E FUNASA.	152,40
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/7537 ; 1/6826 , CF 26921		152,40
26/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006225 PAGTO. REF. EMPENHO 10764/2018 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			152,40
TOTAL		152,40	152,40	152,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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