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Exercício: 2018
Nome do Credor: MARCELO LEANDRO VIZZOTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	10766	Data de lançamento:	08/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	Gabinete do Prefeito
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.33.05.00.00.00 - LOCOMOCAO URBANA
Natureza da despesa:	REEMBOLSO TAXI
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA TÁXI NOS DIAS 25 A 27/09/18 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ONDE ESTEVE REPRESENTANTO E ATENDENDO OS INTERESESSES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS AUDIÊNCIAS NO BADESUL, BRDE E FUNASA.	0,00	80,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/10/2018	VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO VIA TÁXI NOS DIAS 25 A 27/09/18 EM VIAGEM A PORTO ALEGRE-RS ONDE ESTEVE REPRESENTANTO E ATENDENDO OS INTERESESSES DA GESTÃO MUNICIPAL NAS AUDIÊNCIAS NO BADESUL, BRDE E FUNASA.	80,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 686119 , 10868 , 626292 , 985974 , 744901		80,00
26/12/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006225 PAGTO. REF. EMPENHO 10766/2018 MARCELO LEANDRO VIZZOTO - 62686			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00