Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10771 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA DE MELHORIA E ACESSO A QUALIDADE - PMAQ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PMAQ |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS PLÁSTICAS |
10,00 |
30,00 |
| 10.00 |
POTES PLÁSTICOS |
10,00 |
100,00 |
| 9.00 |
E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA OS MATERIAIS DE USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
10,00 |
90,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BANDEIJAS PLÁSTICAS POTES PLÁSTICOS E CAIXAS ORGANIZADORAS PARA OS MATERIAIS DE USO NAS FARMÁCIAS DAS UNIDADES DE SAÚDE. |
220,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 507 |
|
220,00 |
|
| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10771/2018
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
220,00 |
| TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
