Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACSON DE OLIVEIRA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10772 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE TALHERES |
10,00 |
60,00 |
| 5.00 |
E PRATOS DE VIDRO PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
10,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE KIT DE TALHERES E PRATOS DE VIDRO PARA USO NA UNIDADE BASE DO SAMU. |
110,00 |
|
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| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 507 |
|
110,00 |
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| 23/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10772/2018
JACSON DE OLIVEIRA ME - 85848 |
|
|
110,00 |
| TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
