Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RAMOS E SARTORI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10777 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
0,00 |
885,86 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DO GRUPO DE GESTANTES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. |
885,86 |
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| 09/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 162942 |
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885,86 |
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| 17/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10777/2018
RAMOS E SARTORI LTDA - ME - 81415 |
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885,86 |
| TOTAL |
885,86 |
885,86 |
885,86 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
