Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: RADIO PLANETARIO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10778 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - RADIO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CONVITE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA ENCONTRO NO DIA 20/10/18 NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
0,00 |
280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
PP 13/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE CONVITE AOS BENEFICIÁRIOS DO BOLSA FAMÍLIA PARA ENCONTRO NO DIA 20/10/18 NA PRAÇA DO BAIRRO SÃO VALENTIM. |
280,00 |
|
|
| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 11531 |
|
280,00 |
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| 07/12/2018 |
Pagamento de Empenho 10778/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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280,00 |
| TOTAL |
280,00 |
280,00 |
280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
