Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10780 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
0,00 |
7,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GUARDANAPOS DE PAPEL PARA USO DA EQUIPE EM SERVIÇO NO INTERIOR. |
7,47 |
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01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8308 |
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7,47 |
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08/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006131
PAGTO. REF. EMPENHO 10780/2018
LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS - 63963 |
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7,47 |
TOTAL |
7,47 |
7,47 |
7,47 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.