Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10795 |
Data de lançamento: |
09/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS |
| Natureza da despesa: |
FERRAMENTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR DE LIXO 100L PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
890,00 |
2.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR DE LIXO 100L PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. |
2.670,00 |
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| 18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1071 |
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2.670,00 |
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| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901751
PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2018
DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - 86638 |
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2.670,00 |
| TOTAL |
2.670,00 |
2.670,00 |
2.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
