| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA |
| Número do empenho: | 10795 | Data de lançamento: | 09/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | Setor de Servicos Urbanos | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.42.00.00.00 - FERRAMENTAS | ||||
| Natureza da despesa: | FERRAMENTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR DE LIXO 100L PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 890,00 | 2.670,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/10/2018 | VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CARRINHO COLETOR DE LIXO 100L PARA USO NA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO. | 2.670,00 | ||
| 18/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1071 | 2.670,00 | ||
| 05/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901751 PAGTO. REF. EMPENHO 10795/2018 DDS COMÉRCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LTDA - 86638 | 2.670,00 | ||
| TOTAL | 2.670,00 | 2.670,00 | 2.670,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
