Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LAIR GRAVE REGIONAL SUPERMERCADOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10803 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE COZINHA |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLHERES DE PLÁSTICO PARAA EQUIPE DE AB EM CURSO DE APH E BLS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
0,00 |
17,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLHERES DE PLÁSTICO PARAA EQUIPE DE AB EM CURSO DE APH E BLS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE. |
17,98 |
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| 01/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8307 |
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17,98 |
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| 08/11/2018 |
Pagamento de Empenho 10803/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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17,98 |
| TOTAL |
17,98 |
17,98 |
17,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
