Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10806 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 70.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA PRENDER LONAS DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA CIDADE. |
1,30 |
91,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRAS PLÁSTICAS PARA PRENDER LONAS DE ESTACIONAMENTO PÚBLICO NA CIDADE. |
91,00 |
|
|
| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 208 |
|
91,00 |
|
| 18/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10806/2018
ENIO JOSE BONFANTI & CIA LTDA - 23 |
|
|
91,00 |
| TOTAL |
91,00 |
91,00 |
91,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
