Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10832 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Setor de Saude Auxilios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES |
| Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - APAR.,EQUIP.E UTENS.MED.ODONT.,LAB.HOSP. |
| Natureza da despesa: |
CONCENTRADOR DE OXIGENIO |
| Fonte de Recurso: |
AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS- FNS |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
25 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº188/2018. |
3.900,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO, CONFORME CONTRATO Nº188/2018. |
7.800,00 |
|
|
| 10/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 23114 |
|
7.800,00 |
|
| 07/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10832/2018
AIRGAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - 81069 |
|
|
7.800,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
