Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10834 |
Data de lançamento: |
10/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DESTOCADOR. |
0,00 |
6.670,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2018 |
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DESTOCADOR. |
6.670,00 |
|
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| 11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 |
|
6.670,00 |
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| 30/11/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10834/2018
JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 |
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6.670,00 |
| TOTAL |
6.670,00 |
6.670,00 |
6.670,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
