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Última atualização realizada em 15/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10834 Data de lançamento: 10/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade: Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: CONSERTO DE VEICULOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DESTOCADOR. 0,00 6.670,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2018 VALOR REF. MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DE DESTOCADOR. 6.670,00
11/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 10 6.670,00
30/11/2018 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10834/2018 JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 6.670,00
TOTAL 6.670,00 6.670,00 6.670,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.