Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: TELEFONICA DATA S/A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10842 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.31.00.00.00 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE COMPUTADORES |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. |
170,00 |
170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
VALOR REF. LOCAÇÃO DE COMPUTADOR PARA USO DA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO, CFE TERMO DE CONTRATO Nº03/2018. |
170,00 |
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| 11/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO. |
|
170,00 |
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| 17/10/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10842/2018
TELEFONICA DATA S/A - 87123 |
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170,00 |
| TOTAL |
170,00 |
170,00 |
170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
