Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10849 |
Data de lançamento: |
11/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
170,00 |
170,00 |
| 1.00 |
E FECHADURA PARA PORTA DA SALA DA TELEFONISTA. |
60,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA A PORTA CENTRAL DO CENTRO ADMINISTRATIVO E FECHADURA PARA PORTA DA SALA DA TELEFONISTA. |
230,00 |
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| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 890/021367905 |
|
230,00 |
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| 05/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006171
PAGTO. REF. EMPENHO 10849/2018
JESUS ZALOAR BORBA DE MOURA - 65826 |
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|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
