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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: BERNARDO DAMBROS-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 10862 Data de lançamento: 11/10/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade: Atividade Cultural
Função: Cultura
Subfunção: Difusão Cultural
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA EXAPIEC. 0,00 283,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA INSTALAÇÃO DE REDE ELÉTRICA DA EXAPIEC. 283,00
18/10/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 021341376 283,00
04/12/2018 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -283,00
04/12/2018 EMPENHADO INDEVIDAMENTE -283,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.