| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME |
| Número do empenho: | 10867 | Data de lançamento: | 11/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal Recursos Proprios | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº110,140. | 1.098,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA OS VEÍCULOS Nº110,140. | 1.098,79 | ||
| 11/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 162 | 1.098,79 | ||
| 04/12/2018 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853782 PAGTO. REF. EMPENHO 10867/2018 AUTO POSTO MUSSKOPF LTDA ME - 85478 | 1.098,79 | ||
| TOTAL | 1.098,79 | 1.098,79 | 1.098,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
