Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10888 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES MUNICIPAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EMEIS EM FESTA. |
0,00 |
500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO EMEIS EM FESTA. |
500,00 |
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| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
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500,00 |
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| 24/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862870
PAGTO. REF. EMPENHO 10888/2018
ALDEMIR DAMACENA ANDRADE MEI - 84914 |
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500,00 |
| TOTAL |
500,00 |
500,00 |
500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
