| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GIACOBO VILLARINHO & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 10914 | Data de lançamento: | 15/10/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PM-EMPENHO COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEL - OLEO DIESEL COMUM | ||||
| Fonte de Recurso: | SAMU - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 16 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 29.30 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUSIIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 3,90 | 114,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2018 | PP 16/2018 VALOR REF. AQUSIIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA O VEÍCULO Nº101. | 114,27 | ||
| 15/10/2018 | LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1709 | 114,27 | ||
| 27/12/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 10914/2018 VILARINHO & VILARINHO - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - 82805 | 114,27 | ||
| TOTAL | 114,27 | 114,27 | 114,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
