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Última atualização realizada em 17/07/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN

Dados do Empenho

Número do empenho:	10938	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS OUTUBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2018.	0,00	780,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS OUTUBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº122/2018.	780,00
15/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018		780,00
15/10/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10938/2018, DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN			85,80
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901732 PAGTO. REF. EMPENHO 10938/2018 DONILDA DE OLIVEIRA DRUNN - 82946			694,20
TOTAL		780,00	780,00	780,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	15/10/2018	85,80		Lançada
TOTAL		85,80

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