SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº123/2018.
0,00
1.214,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MÊS DE OUTUBRO, CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº123/2018.
1.214,00
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018
1.214,00
15/10/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10939/2018, EDUARDO ROTTA
133,54
15/10/2018
Cfe. estorno de INSS- PROPRIO, retido no Empenho 10939/2018
-133,54
15/10/2018
LIQUIDADO INDEVIDAMENTE
-1.080,46
15/10/2018
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 10939/2018 NESTA DATA.
-133,54
15/10/2018
EMPENHADO INDEVIDAMENTE
-1.214,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
