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Última atualização realizada em 01/07/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: NATALIA DA SILVA MACHADO

Dados do Empenho

Número do empenho:	10941	Data de lançamento:	15/10/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2018.	0,00	257,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2018	VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº130/2018.	257,00
15/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018		257,00
15/10/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10941/2018, NATALIA DA SILVA MACHADO			28,27
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901732 PAGTO. REF. EMPENHO 10941/2018 NATALIA DA SILVA MACHADO - 86496			228,73
TOTAL		257,00	257,00	257,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	15/10/2018	28,27		Lançada
TOTAL		28,27

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