Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10945 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL EM ESPUMOSO. |
0,00 |
1.091,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
PP 08/2017
VALOR REF. DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS DE UTI MÓVEL EM ESPUMOSO. |
1.091,16 |
|
|
| 15/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2198 |
|
1.091,16 |
|
| 24/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000193
PAGTO. REF. EMPENHO 10945/2018
DELAIR FRANSCISCO KOCH FOLHA ME - 66213 |
|
|
1.091,16 |
| TOTAL |
1.091,16 |
1.091,16 |
1.091,16 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
