SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº103/2018.
1.400,00
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO MÊS 10/2018
1.400,00
15/10/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10947/2018, JALUZA MORAES
154,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
154,00
SALDO A PAGAR
1.246,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
