SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASPBVIII
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE,NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº77/2018.
0,00
900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DA EQUIPE VOLANTE,NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº77/2018.
900,00
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO MÊS 10
900,00
15/10/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10948/2018, SIMONE DE MORAES
99,00
TOTAL
900,00
900,00
99,00
SALDO A PAGAR
801,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.