SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FMASSCFV
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
BL PSB FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº70/2018.
0,00
1.400,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS, NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº70/2018.
1.400,00
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018
1.400,00
15/10/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10950/2018, THAINÁ DRESCH GONÇALVES
154,00
TOTAL
1.400,00
1.400,00
154,00
SALDO A PAGAR
1.246,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
