SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:
3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:
OFICINEIRA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALAECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2018.
0,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADORA SOCIAL ATUANDO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO PROGRAMA DE SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALAECIMENTO DE VÍNCULOS NO MÊS DE OUTUBRO CFE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº74/2018.
700,00
15/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO MÊS 10
700,00
15/10/2018
Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Nota de Empenho 10952/2018, LIZETE TERESINHA SPADA
77,00
TOTAL
700,00
700,00
77,00
SALDO A PAGAR
623,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
