Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: CAMILA MACHADO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10954 |
Data de lançamento: |
15/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
23 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DE ESCAVADEIRA HIUNDAY LC160, CONFORME CONTRATO Nº189/2018. |
0,00 |
13.637,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE BOMBA HIDRÁULICA DE ESCAVADEIRA HIUNDAY LC160, CONFORME CONTRATO Nº189/2018. |
13.637,40 |
|
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| 19/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 36 |
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13.637,40 |
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| 22/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853729
PAGTO. REF. EMPENHO 10954/2018
CAMILA MACHADO DE SOUZA - 86621 |
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13.637,40 |
| TOTAL |
13.637,40 |
13.637,40 |
13.637,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
