Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DARLEI ZANINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10957 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SAMU - ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA IMPERMEÁVEL SOCORRISTA |
165,00 |
165,00 |
| 2.00 |
E MOCHILAS IMPERMEÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASE DO SAMU E AMBULÂNCIA UTI MÓVEL. |
185,00 |
370,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE BOLSA IMPERMEÁVEL SOCORRISTA E MOCHILAS IMPERMEÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS DA UNIDADE BASE DO SAMU E AMBULÂNCIA UTI MÓVEL. |
535,00 |
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| 16/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 21425499 |
|
535,00 |
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| 22/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10957/2018
DARLEI ZANINI - 87803 |
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535,00 |
| TOTAL |
535,00 |
535,00 |
535,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
