Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10958 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
114,48 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMNTÍCIOS PARA A EQUIPE DE SAÚDE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
114,48 |
|
|
| 06/11/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 14773 |
|
114,48 |
|
| 14/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10958/2018
COOPERATIVA TRITÍCOLA DE ESPUMOSO LTDA - 102 |
|
|
114,48 |
| TOTAL |
114,48 |
114,48 |
114,48 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
