MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 16/10/18 PARA O SECRETARIO LEVAR ORDEM DE SERVIÇO NA EMPRESA CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PALMEIRA DAS MISSÕES DIA 16/10/18 PARA O SECRETARIO LEVAR ORDEM DE SERVIÇO NA EMPRESA CONCRETO E PRÉ MOLDADOS PALMEIRA LTDA.
50,00
01/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 1/338581
50,00
19/11/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 10966/2018
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.