Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
10975 |
Data de lançamento: |
16/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo de Assist.Social-Auxilios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FMASSCFV |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
TECIDOS |
| Fonte de Recurso: |
BL PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS. |
0,00 |
1.280,71 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA USO NAS ATIVIDADES DAS OFICINAS DO CRAS. |
1.280,71 |
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| 16/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 4635 |
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1.280,71 |
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| 23/10/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 852317
PAGTO. REF. EMPENHO 10975/2018
DISTRIBUIDORA DE TECIDOS DGP LTDA - 65893 |
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1.280,71 |
| TOTAL |
1.280,71 |
1.280,71 |
1.280,71 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
