Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
10979 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 175.70XR13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº164. |
159,00 |
636,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/10/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 175.70XR13 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO Nº164. |
636,00 |
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18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3397 |
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636,00 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006120
PAGTO. REF. EMPENHO 10979/2018
RODAMAX COMÉRCIO DE PNEUS LUBRIFICANTES E ACESSÓRIOS LTDA - 86236 |
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636,00 |
TOTAL |
636,00 |
636,00 |
636,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.