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Exercício: 2018
Nome do Credor: LICS SUPER AGUA EIRELI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	11	Data de lançamento:	02/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	SANEAMENTO RURAL
Função:	Agricultura
Subfunção:	Saneamento Básico Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
Conta de Despesa:	3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa:	TRATAMENTO DE AGUA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO,QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 4ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018.	0,00	15.580,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2018	VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO, CONTROLE E MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO JUNTO AOS POÇOS ARTESIANOS DESTINADAS AO CONSUMO HUMANO,QUE ABASTECEM O PERÍMETRO RURAL DO MUNICÍPIO DE ESPUMOSO,CFE 4ºTERMO ADITIVO CONTRATO Nº058/2014 NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2018.	15.580,14
07/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8481		2.596,69
23/02/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005732 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. JANEIRO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
08/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 8605		2.596,69
21/03/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005744 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. FEVEREIRO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
13/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 8725		2.596,69
18/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005803 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. MARÇO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
11/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.596,69
21/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002909 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. ABRIL/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		2.596,69
29/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853644 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. MAIO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
16/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 9091		2.596,69
20/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853671 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 11/2018 - REF. JUNHO/2018 LICS SUPER AGUA EIRELI EPP - 64398			2.596,69
TOTAL		15.580,14	15.580,14	15.580,14
SALDO A PAGAR				0,00