Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11002 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
SANEAMENTO RURAL |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL/MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
38 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
3.045,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
PP 38/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO INTERIOR DO MUNICÍPIO. |
3.045,55 |
|
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| 18/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 596 |
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3.045,55 |
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| 16/01/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006274
PAGTO. REF. EMPENHO 11002/2018
MULTI SAFRA CONSTRUÇÕESLTDA - 65481 |
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3.045,55 |
| TOTAL |
3.045,55 |
3.045,55 |
3.045,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
