MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 18/10/18 PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 18/10/18 PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM ACOMPANHAR PACIENTE USUÁRIO DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
25,00
01/11/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 173966
25,00
08/11/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11022/2018
ELIANDRO ELIAS PINTO - 64955
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.