Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BARBARA MARCELA DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11048 |
Data de lançamento: |
17/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
RECAPAGEM PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
13 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº104 |
600,00 |
1.200,00 |
| 2.00 |
Nº105 |
600,00 |
1.200,00 |
| 2.00 |
Nº132 |
600,00 |
1.200,00 |
| 4.00 |
Nº67 |
1.170,00 |
4.680,00 |
| 2.00 |
E Nº106. |
1.600,00 |
3.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2018 |
PP 13/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS DOS VEÍCULOS Nº104 Nº105 Nº132 Nº67 E Nº106. |
11.480,00 |
|
|
| 18/10/2018 |
Conforme DANFE Nº 001/769; 001/768; 001/771; |
|
11.480,00 |
|
| 14/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006360
PAGTO. REF. EMPENHO 11048/2018
BARBARA MARCELA DA SILVA - 80058 |
|
|
11.480,00 |
| TOTAL |
11.480,00 |
11.480,00 |
11.480,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
