Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11057 |
Data de lançamento: |
18/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Prog.Saude -Recursos do Estado |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESF MARTINI. |
0,00 |
73,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA O ESF MARTINI. |
73,80 |
|
|
| 24/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 76064 |
|
73,80 |
|
| 07/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000193
PAGTO. REF. EMPENHO 11057/2018
JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP - 62668 |
|
|
73,80 |
| TOTAL |
73,80 |
73,80 |
73,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
