Nome do Credor: TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
11059
Data de lançamento:
19/10/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:
TRANSPORTE
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CIRCULO OPERÁRIO ESPUMOSENSE LEÃO XIII PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/18 PARA PARTICIPAÇÃO NA 41ª FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA ESCOLA TÉCNICA SANTO INÁCIO.
0,00
2.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/10/2018
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CIRCULO OPERÁRIO ESPUMOSENSE LEÃO XIII PARA PORTO ALEGRE NO DIA 20/10/18 PARA PARTICIPAÇÃO NA 41ª FEIRA DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIA DA ESCOLA TÉCNICA SANTO INÁCIO.
2.500,00
19/10/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 253
2.500,00
19/12/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862984
PAGTO. REF. EMPENHO 11059/2018
TRANSPORTE TUR ESPUMOSO COSTA TUR LTDA - 74820
2.500,00
TOTAL
2.500,00
2.500,00
2.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
