Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: EMPRESA DE TRANSPORTE E TURISMO MEGA TUR |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
11089 |
Data de lançamento: |
19/10/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
Gabinete do Prefeito |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOVENS PARTICIPANTES DE PROJETO SOCIAL PARA SEMINÁRIO NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. |
0,00 |
1.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE JOVENS PARTICIPANTES DE PROJETO SOCIAL PARA SEMINÁRIO NO MUNICÍPIO DE FREDERICO WESTPHALEN. |
1.100,00 |
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22/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 87 |
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1.100,00 |
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28/11/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006112
PAGTO. REF. EMPENHO 11089/2018
EMPRESA DE TRANSPORTE E TURISMO MEGA TUR - 87816 |
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1.100,00 |
TOTAL |
1.100,00 |
1.100,00 |
1.100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.