Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ANA LUIZA BERTANI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
11131 |
Data de lançamento: |
22/10/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE FONOTERAPIA |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
0,00 |
740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/10/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FONOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA. |
740,00 |
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| 22/10/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22 |
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740,00 |
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| 22/10/2018 |
Cfe. INSS - PAB FIXO, retido na Nota de Empenho 11131/2018, ANA LUIZA BERTANI |
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81,40 |
| 05/11/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 11131/2018
ANA LUIZA BERTANI - 83801 |
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658,60 |
| TOTAL |
740,00 |
740,00 |
740,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - PAB FIXO |
22/10/2018 |
81,40 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
81,40 |
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